As faturas de fornecedor entram sozinhas no Cegid.

O problema

Em empresas que recebem mais de 500 faturas de fornecedor por mês, alguém transcreve PDFs para o Cegid várias horas por dia — NIF, datas, valores, IVA, linha a linha. É trabalho repetitivo e propenso a erro; ao fim do mês, o backlog acumulado atrasa o fecho.

O que faz

O cliente reencaminha as faturas recebidas para um endereço de email único. O sistema lê cada PDF, extrai os dados — NIF do fornecedor, datas, valores, IVA e linhas do documento —, valida-os e cria o documento correspondente no Cegid, pronto para conferência.

O contabilista deixa de transcrever e passa a conferir: o trabalho manual passa de “escrever tudo” para “confirmar o que o sistema propôs”.

Para quem é

Direção financeira, controllers e contabilistas certificados que usam Cegid Primavera e recebem dezenas a centenas de faturas de fornecedor por mês — sobretudo onde o fecho mensal é apertado.

O que está e não está incluído

• Está: receção por email único, leitura do PDF, extração de NIF, datas, valores, IVA e linhas, validação, criação do documento no Cegid e fila de conferência.
• Não está: substituir a conferência humana — o documento entra pronto a conferir, não lançado às cegas; as faturas que o sistema não consegue validar com confiança ficam marcadas para revisão manual. Trabalhamos sobre Cegid Primavera; outros ERP têm parceiros próprios.

Perguntas reais.

E as faturas que vêm mal digitalizadas?

Ficam marcadas para conferência manual — nunca entram dados que o sistema não conseguiu validar.

Quanto tempo poupa?

Depende do volume; o ganho está em eliminar a transcrição linha a linha e o backlog de fecho.